2013年8月2日,集團(tuán)公司在2樓視頻會(huì)議室舉辦了“企業(yè)內(nèi)部控制”培訓(xùn)會(huì),會(huì)議邀請(qǐng)了國(guó)家審計(jì)署下派集團(tuán)公司掛職的總經(jīng)理助理、博士鄧小紅女士為大家授課。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)中層副職以上人員、財(cái)務(wù)審計(jì)全體人員,所屬公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員和財(cái)務(wù)審計(jì)全體人員共計(jì)近200人參加了培訓(xùn)。
集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師曹筱萍主持了會(huì)議。她講到,近年來(lái),由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)管理混亂、成本增加、虧損加劇甚至陷入危機(jī)的情況不乏其數(shù),一些企業(yè)對(duì)建立內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)的重要性認(rèn)識(shí)不足,對(duì)什么叫企業(yè)內(nèi)部控制還比較模糊。內(nèi)部控制是一個(gè)系統(tǒng)工程、整體工程,涉及到企業(yè)管理的方方面面,不僅是企業(yè)“修煉內(nèi)功”的“家法家規(guī)”,同時(shí)也是國(guó)家要求企業(yè)必須執(zhí)行的法規(guī)。省國(guó)資委已明確要求,各省屬國(guó)有企業(yè)必須將開(kāi)展內(nèi)控制度建設(shè)作為一項(xiàng)重要的工作任務(wù),并逐步按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》建立內(nèi)控體系,進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。因此,認(rèn)識(shí)企業(yè)內(nèi)控的重要性,建立健全統(tǒng)一規(guī)范的內(nèi)控體系,是大勢(shì)所趨。
隨后,鄧小紅博士從為什么要加強(qiáng)內(nèi)部控制,什么是企業(yè)內(nèi)部控制,企業(yè)如何構(gòu)建內(nèi)部控制以及川投集團(tuán)構(gòu)建內(nèi)控的幾點(diǎn)建議等四個(gè)方面,深入淺出,運(yùn)用了大量的案例,闡明了企業(yè)內(nèi)控的重要性。從審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,涉及到企業(yè)資產(chǎn)安全性,財(cái)務(wù)合規(guī)性,采購(gòu)招標(biāo)程序性,工程項(xiàng)目管理規(guī)范性,從業(yè)人員的廉潔性等,都與內(nèi)控緊密相連,都與全體員工的行為緊密相連。特別是鄧總從問(wèn)題倒推出內(nèi)控環(huán)節(jié)的漏洞和管理的不到位以及如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)流程中的控制點(diǎn),使大家深受啟發(fā)。
總會(huì)計(jì)師曹筱萍做了總結(jié)發(fā)言,對(duì)鄧小紅博士的精彩講課表示了衷心的感謝,對(duì)集團(tuán)公司和所屬公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭聽(tīng)課,認(rèn)真參加培訓(xùn)表示了充分肯定,要求大家課后繼續(xù)總結(jié)提高,把學(xué)習(xí)的效果運(yùn)用到實(shí)際工作中去。